Об основных итогах исполнения бюджета города Орла за 2019 год

10.03.2020 14:36 Просмотров: 1548

На минувшем рабочем совещании главы администрации Орла Александра Муромского его заместитель по финансово-экономическому блоку Игорь Краличев доложил об исполнении бюджета муниципалитета в 2019 году.

С учётом всех корректировок бюджет города Орла в 2019 году утверждён в следующих параметрах: 8 млрд 120 млн рублей доходов, 8 млрд 515,4 млн рублей расходов. Плановый дефицит составил 395,4 млн рублей.

Фактически бюджет муниципалитета по доходам исполнен в сумме 6 млрд 717,1 млн рублей (82,7% от запланированного).

Налоговые и неналоговые доходы

В структуре доходов бюджета Орла на налоговые и неналоговые доходы приходится 33,4% (2 млрд 243 млн рублей), сообщил Игорь Краличев. Из них 6,8% (459,7 млн рублей) — это дотации, 59,8% (4 млрд 14,4 млн рублей) — межбюджетные трансферты.

По сравнению с 2018 годом доходы бюджета увеличились на 672,9 млн рублей (на 11,1%) за счет роста межбюджетных трансфертов. При этом поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 57,2 млн рублей (на 2,5%).

Наиболее существенное снижение сложилось по доходам от реализации имущества (на 90 млн рублей) и по земельному налогу (на 48,5 млн рублей).

В тоже время, подчеркнул Игорь Краличев, рост поступлений зафиксирован по налогу на доходы физических лиц (на 58,4 млн рублей), налогу на имущество физических лиц (на 23,1 млн рублей), арендной плате за земельные участки (на 13,6 млн рублей).

Доходы бюджета направлены на исполнение расходных полномочий муниципального образования в соответствии с утвержденным бюджетом.

Расходы

Исполнение городского бюджета за 2019 год по расходам составило 6 млрд 803,8 млн рублей (79,9% от годового плана). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель увеличился на 672,7 млн рублей (на 11 %).

Большая часть расходной части бюджета направлена на социально-культурную сферу. В абсолютном выражении это 4 млрд 524,7 млн рублей

Расходы на социально-культурную сферу

По информации Игоря Краличева, расходы на образование составили 3 млрд 902,5 млн рублей (85,5% от утвержденного бюджета), из них 3 млрд 142,6 млн рублей (80,5% от общих расходов по отрасли) — на зарплату с начислениями.

244,1 млн рублей направлены на питание: 139,8 млн рублей — школьное (в том числе 79,5 млн рублей направлены на погашение кредиторской задолженности за 2018 год), 103,9 млн рублей — дошкольное, 400 тыс. рублей — на питание спортсменов в учреждениях дополнительного образования.

На проведение оздоровительной кампании детей направлено 30 млн рублей.

Ещё 113 млн рублей пошли на строительство детских садов на ул. полковника Старинова и ул. Планерной.

Расходы на культуру сложились в размере 190,6 млн рублей (92,5% от утвержденного бюджета).

Расходы на физическую культуру и спорт составили 2,7 млн рублей (100% от годовых назначений). На эти средства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы» проведено 144 физкультурно-спортивных мероприятий.

На социальную политику израсходовано 429 млн рублей (91,9% от годовых назначений).

Расходы на благоустройство и ЖКХ

Согласно докладу Игоря Краличева, расходы на транспорт составили 17,9 млн рублей, из них 17,7 млн рублей — это субсидии транспортным организациями, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла, 1 млн рублей — по дачным маршрутам.

Обслуживание Интернет-сайта «Транспорт-онлайн» обошлось в 200 тыс. рублей.

Дорожный фонд исполнен по расходам в размере 913,6 млн рублей (57,3% к годовому плану), с увеличением расходов к уровню 2018 года на 245,3 млн рублей. Из общего объема расходов 899,7 млн рублей — это средства областного бюджета, 13,9 млн рублей — городского бюджета.

По сведениям Игоря Краличева, 411 млн рублей израсходованы на содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети, 379,7 млн рублей — на ремонт и капитальный ремонт автодорог, 119,9 млн рублей — на благоустройство дворовых территорий в рамках программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», 1,7 млн рублей на реализацию ведомственной целевой программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Орле на 2019 - 2021 годы», 1,3 млн рублей на выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского и областного Советов народных депутатов.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 656,8 млн рублей (71,5% от годовых ассигнований).

На жилищное хозяйство израсходовано 56,9 млн рублей, в том числе:

26,4 млн рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
25,4 млн рублей на взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
3,5 млн рублей на выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного и городского Советов народных депутатов;
1,4 млн рублей на капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда;
200 тыс. рублей на снос аварийных домов с прилегающими к ним хозяйственно-бытовыми постройками.

На коммунальное хозяйство израсходовано 16,3 млн рублей (100% от годовых ассигнований). Все средства израсходованы на строительство водовода по ул. Высоковольтная от Лужковского водовода до Кромского шоссе.

На благоустройство города израсходовано 508,0 млн. рублей (81,1% от годовых ассигнований). Средства направлены на:

382,7 млн рублей на реализацию мероприятий в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»;
64,6 млн рублей на уличное освещение;
26,3 млн рублей на содержание парков и скверов города, знаков безопасности на водных объектах, вывоз мусора в дни проведения экологических субботников; изготовление, монтаж и демонтаж праздничной атрибутики по городу, благоустройство и содержание контейнерных и бункерных площадок;
14,8 млн рублей на озеленение;
10,7 млн рублей на выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного и городского Советов народных депутатов;
5,3 млн рублей на организацию и содержание мест захоронения;
2,8 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз мусора с контейнерных площадок частного сектора города Орла;
по 400 тыс. рублей на реконструкцию сетей наружного освещения и демонтаж (перенос) и временное хранение самовольно установленных нестационарных объектов и разукомплектованных транспортных средств.

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 185,3 млн рублей (100% от годового плана).

Итоги 2019 года

По информации Игоря Краличева, дефицит бюджета города Орла за 2019 год составил 86,7 млн рублей. Источники его финансирования – изменение остатков средств бюджета и средства от продажи акций.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2020 года составил 2 млрд 312 млн рублей.