Доходная часть бюджета города Орла увеличились на 11,9%

Об исполнении бюджета города за девять месяцев 2019 года отчитался на рабочем совещании главы администрации Орла 29 октября его заместитель по финансово-экономическому блоку Игорь Краличев.

Основные параметры бюджета города Орла на 2019 год (с учетом внесенных корректировок) утверждены в следующих размерах: доходы – 7 691,3 млн рублей, расходы – 7 813,2 млн рублей, плановый дефицит – 121,9 млн рублей.

Доходная часть

За девять месяцев 2019 года бюджет города Орла исполнен по доходам в сумме 4 575,7 млн рублей, или 59,5% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы увеличились на 484,9 млн рублей, или на 11,9%.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Орла исполнены в сумме 1 540,5 млн рублей, или 58,9% к утвержденному бюджету. Безвозмездные поступления исполнены в сумме 3 035,2 млн рублей, или 59,8% к годовому плану.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налоговых и неналоговых доходов снизились на 0,4%, или на 5,9 млн рублей, за счет снижения поступлений штрафов, санкций (-32,2 млн рублей), доходов от реализации имущества (-40,5 млн рублей), земельного налога (-3,1 млн рублей), единого налога на вмененный доход (ЕНВД) (-2,4 млн рублей).

В тоже время отдельные показатели налоговых и неналоговых поступлений городского бюджета исполнены с увеличением к аналогичному периоду 2018 года, в т.ч. налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на 26,7 млн рублей, налог на имущество физических лиц на 20,6 млн рублей, арендная плата за земли на 12,2 млн рублей, доходы от продажи земельных участков на 8,8 млн рублей, доходы от перечисления части прибыли на 3,5 млн рублей.

Объем полученных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней по сравнению с аналогичным периодом 2018 увеличился на 20,6%, или на 530,3 млн рублей.

Расходная часть

Расходная часть бюджета города Орла за девять месяцев 2019 года составила 4 571,6 млн рублей, или 58,5% от плана года.

Финансирование расходов из бюджета города Орла осуществлялось в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и доведенными лимитами бюджетных обязательств на 2019 год на основании заявок главных распорядителей средств бюджета в соответствии с поступающими доходами.

Образование

Расходы на образование составили 2 717,7 млн рублей или 66,4% от плана года, с увеличением к аналогичному периоду 2018 года на 231,5 млн рублей или на 9,3%.

На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда (включая расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями) направлено 2 179,8 млн рублей, что составляет 80,2% от общих расходов по отрасли.

Расходы на питание произведены в размере 172,3 млн рублей. На организацию питания школьников направлено 110,9 млн рублей, воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 61,0 млн рублей, в учреждениях дополнительного образования – 0,4 млн рублей.

Культура

Расходы на культуру сложились в размере 113,7 млн рублей или 71,9% от плана года.

Средства направлялись на предоставление бюджетным и автономным учреждениям культуры субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, целевых субсидий, а также содержание казенного учреждения «Централизованная библиотечная система».

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2017-2019 годы» выделены средства на выплату муниципальной премии «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов города Орла», лучший работник библиотек, на проведение юбилейного международного конкурса солистов классического и народно-сценического танцев среди учащихся хореографических отделений детских школ искусств «Весенний дивертисмент -2019».

Спорт

Расходы на физическую культуру и спорт составили 1,9 млн рублей или 67,9% от годовых назначений. В рамках ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы» проведено 98 мероприятий.

Социальная политика

На социальную политику израсходовано 228,5 млн рублей или 63,6% от годовых назначений. К аналогичному периоду 2018 года расходы уменьшились на 8,1 млн рублей.

Транспорт

Субсидии транспортным организациям составили 17,4 млн рублей, из них направлено 5,7 млн рублей - МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» за осуществление перевозок по льготным проездным билетам для студентов и школьников, а также пенсионеров, имеющих трудовую пенсию по старости, зарегистрированных в городе Орле, не имеющих ежемесячной денежной выплаты из федерального или областного бюджетов, 11,0 млн рублей - организациям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок города Орла, 0,5 млн рублей - транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам 0,2 млн рублей на обслуживание интернет сайта «Транспорт Он-лайн».

Дорожный фонд

Дорожный фонд исполнен по расходам в размере 608,4 млн рублей или 38,8% к годовому плану, с увеличением расходов к аналогичному периоду 2018 года на 262,3 млн рублей. Из общего объема расходов средства областного бюджета – 600,5 млн рублей, средства городского бюджета – 7,9 млн рублей.

Средства направлены на:

• содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети – 290,1 млн рублей (уборка улиц города, ямочный ремонт дорог, содержание и уборка остановочных павильонов, тротуаров, установка дорожных знаков),
• ремонт и капитальный ремонт автодорог – 213,3 млн рублей,
• на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Орловской области, общественных территорий и иных территорий – 103,5 млн рублей,
• на реализацию ведомственной целевой программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Орле на 2019- 2021 годы» - 0,2 млн рублей,
• выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского Совета народных депутатов - 1,3 млн рублей.

Сфера ЖКХ

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 333,4 млн рублей или 38,0% от годовых ассигнований.

На жилищное хозяйство израсходовано 25,3 млн рублей или 12,9% от годовых ассигнований из них:

• взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 20,9 млн рублей,
• капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда - 1,4 млн рублей,
• расходы на снос аварийных домов с прилегающими к ним хозяйственно-бытовыми постройками - 0,2 млн рублей,
• выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов – 2,8 млн рублей.

Благоустройство

На благоустройство города израсходовано 252,3 млн рублей или 42,2% от годовых ассигнований.

Средства направлены на:

• уличное освещение – 50,3 млн рублей,
• организацию и содержание мест захоронения – 4,7 млн рублей,
• расходы по прочим мероприятиям по благоустройству города – 22,7 млн рублей (содержание знаков безопасности на водных объектах, монтаж электроукрашений новогодней праздничной атрибутики, благоустройство скверов, содержание пляжей и др.),
• озеленение – 12,4 млн рублей,
• выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского Советов народных депутатов – 5,1 млн рублей,
• выполнение мероприятий в рамках МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» - 156,4 млн рублей,
• демонтаж (перенос) и временное хранение самовольно установленных нестационарных объектов и разукомплектованных транспортных средств - 0,3 млн. рублей,
• бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований - 0,4 млн. рублей.

Муниципальный долг

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 137,8 млн рублей или 48,0% от годового плана.

Профицит бюджета города Орла за 9 месяцев 2019 года составил 4,1 млн рублей.

Кредиторская задолженность муниципальных учреждений города Орла и органов местного самоуправления за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги по состоянию на 1 октября составила 1 013,5 млн рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 749,9 млн рублей.