Об исполнении бюджета города Орла за 2018 год

07.03.2019 17:27 Просмотров: 668

По информации Игоря Краличева, заместителя главы администрации Орла по финансово-экономическим вопросам, основные параметры бюджета города за прошлый год утверждены в следующих размерах: доходы – 6 765,8 млн рублей, расходы – 6 914,2 млн рублей, плановый дефицит – 148,4 млрд рублей.

Бюджет Орла по доходам в 2018 году исполнен в сумме 6 044,2 млн рублей (89,3% к годовому плану), в 2017 году — 1 035,9 млн рублей (20,7% годового плана).

Городской бюджет за 2018 год по расходам составил 6 131,1 млн рублей (88,7% от годового плана). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы бюджета города Орла увеличились на 364,8 млн рублей (6,3%).

Дефицит бюджета города Орла за 2018 года составил 86,9 млн рублей. Источники финансирования дефицита бюджета – кредитные средства и средства от продажи акций.

Доходы бюджета города Орла

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Орла исполнены в сумме 2 300,2 млн рублей (81,9% к утвержденному бюджету). Поступление доходов увеличилось по сравнению с 2017 годом на 29,4 млн рублей (1,3%), за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц, земельного налога, налога на имущество физических лиц, государственной пошлины, штрафов, санкций.

По отдельным источникам поступления снижены. В том числе по ЕНВД (единый налог на временный доход), доходам от продажи земельных участков, доходам от реализации имущества, доходам от оказания платных услуг, арендной плате за земли, доходам от сдачи в аренду имущества, плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Общая сумма безвозмездных поступлений в бюджет города составила 3 744 млн рублей (94,6% к годовому плану). Объем полученных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней по сравнению с 2017 годом увеличился на 984,8 млн рублей (35,2%).

Расходы бюджета города Орла

На социально-культурную сферу израсходовано 4 217,3 млн рублей (68,8% общего объема расходов). На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда за 2018 год направлено 3 538,9 млн рублей (57,7% от общего объема расходов).

Расходы на образование

Расходы на образование составили 3 693,9 млн рублей (89,9% от утвержденного бюджета), с увеличением к уровню 2017 года на 130,2 млн рублей (3,7%). На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда за 2018 год направлено 2 791,6 млн рублей (75,6% процента от общих расходов по отрасли).

За 2018 год средняя заработная плата списочного состава педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 23 714,69 рубля (из них учителей – 24 189,80 рублей), учреждений дополнительного образования детей – 25 138,20 рублей, дошкольных образовательных учреждений – 22 336,47 рублей.

Расходы на питание произведены в размере 286 млн рублей. На организацию питания школьников направлено 100,3 млн рублей (из них на погашение кредиторской задолженности за 2017 год 51,6 млн рублей), воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 184,5 млн рублей, на питание спортсменов в учреждениях дополнительного образования детей– 1,2 млн рублей (в том числе «Пост №1» 0,3 млн рублей).

На проведение оздоровительной кампании детей направлено 17 млн рублей.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства отрасли за 2018 год составили 77 млн рублей и направлены на строительство детского сада на 230 мест по ул. Полковника Старинова в городе Орле.

Расходы на культурную сферу

Расходы на культуру сложились в размере 189,4 млн рублей (91% от утвержденного бюджета).

Средства направлялись на предоставление бюджетным и автономным учреждениям культуры субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, целевых субсидий, а также содержание казенных учреждений «Централизованная библиотечная система», «Централизованная хозяйственная служба учреждений культуры города Орла».

Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры за 2018 год составил 24 581,00 рублей.

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2017-2019 годы» за 2018 год выделены средства на выплату муниципальных премий «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов города Орла», «Лучший работник библиотек», «Лучший артист театра», «Лучший педагогический работник школ искусств».

Расходы на физическую культуру и спорт

Расходы на физическую культуру и спорт составили 2,3 млн рублей (100% от годовых назначений). В рамках ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы» проведено 144 физкультурно-спортивных мероприятий.

Расходы на социальную политику

На социальную политику израсходовано 332 млн рублей (98,5% от годовых назначений). По сравнению с 2017 годом расходы увеличились на 38,6 млн рублей (13,2%) за счет средств вышестоящего бюджета на охрану семьи и детства.

Расходы на транспорт

Расходы на транспорт составили 47,1 млн рублей. Из них:

субсидии транспортным организациями, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла – 38,9 млн рублей в том числе: организациям автомобильного транспорта – 10,4 млн рублей, МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» – 20 млн рублей;
субсидии транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам - 6,4 млн рублей;
обслуживание интернет сайта «Транспорт-онлайн» – 0,2 млн рублей, расходы на муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2017-2025 годы – 1,9 млн рублей;
услуги по доставке подвижного состава – 1,7 млн рублей;
взнос в уставной капитал МУП «ТТП» - 6,5 млн рублей.

Дорожный фонд

Дорожный фонд исполнен по расходам в размере 668,3 млн рублей (75,2% к годовому плану), с увеличением расходов к уровню 2017 года на 201 млн рублей. Из общего объема расходов средства областного бюджета – 637,9 млн рублей, средства городского бюджета – 30,4 млн рублей. Средства израсходованы на следующие направления:

ремонт и капитальный ремонт автодорог – 220,9 млн рублей;
содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети – 296,3 млн рублей (уборка улиц города, ямочный ремонт дорог, содержание и уборка остановочных павильонов, тротуаров, установка дорожных знаков);
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 69,7 млн рублей;
расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2016-2018 годы» - 5 млн рублей;
выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского и областного Совета народных депутатов – 4,7 млн рублей;
ремонт проездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартирных домов – 0,6 млн рублей;
благоустройство дворовых территорий в рамках МП Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы за счет средств дорожного фонда – 71,1 млн рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 497,3 млн рублей (82,1% от годовых ассигнований).

На жилищное хозяйство израсходовано 17 млн рублей, из них:

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 3,5 млн рублей;
снос аварийный домов с прилегающими к ним хозяйственно-бытовыми постройками – 1,3 млн рублей;
взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 3,7 млн рублей;
выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного и городского Советов народных депутатов - 2,3 млн рублей;
капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда 1,5 млн рублей;
ремонт жилищного фонда по решению судебных органов 4,4 млн рублей;
оплата жилищно-коммунальных услуг свободных от проживания жилых помещений в многоквартирных домах - 0,3 млн рублей.

На благоустройство города израсходовано 402 млн рублей (87,6% от годовых ассигнований). Средства направлены на:

мероприятия санитарной экологической направленности – 11,2 млн рублей (ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора с контейнерных площадок частного сектора города Орла);
уличное освещение – 31 млн рублей;
организацию и содержание мест захоронения – 7,8 млн рублей;
расходы по прочим мероприятиям по благоустройству города – 32,7 млн рублей (содержание парков и скверов города, знаков безопасности на водных объектах, вывоз мусора в дни проведения экологических субботников; изготовление, монтаж и демонтаж праздничной атрибутики по городу, благоустройство и содержание контейнерных и бункерных площадок, заработная плата и начисления на зарплату работников молодежных отрядов 3 146,4 тыс. рублей);
озеленение - 11,7 млн рублей;
благоустройство дворовых территорий в рамках МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2022 годы» - 47,3 млн рублей;
благоустройство общественных территорий в рамках МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2022 годы» - 39,3 млн рублей;
развитие культурной сферы в рамках МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2022 годы» - 211,1 млн рублей;
выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного и городского Советов народных депутатов - 9,7 млн рублей;
демонтаж (перенос) и временное хранение самовольно установленных нестационарных объектов и разукомплектованных транспортных средств — 0,2 млн рублей.

Муниципальный долг

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 186,3 млн рублей (100% от годового плана).

Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2019 года составил 2 312 млн рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2018 года на 126,5 млн рублей.