Подведены итоги исполнения городского бюджета за 2015 год

06.04.2016 14:04 Просмотров: 556

О доходах и расходах городского бюджета за прошедший годд на еженедельном рабочем совещании доложил заместитель главы администрации города Орла-начальник финансово-экономического управления Артем Митасов.

По информации докладчика, запланированные параметры бюджета города Орла на 2015 год (с учетом внесенных изменений) были следующими: доходы — 6,41 млрд рублей, расходы – 6,76 млрд рублей, плановый дефицит – 379,5 млн рублей. Фактически бюджет города по доходам был исполнен в сумме 5,78 млрд рублей, по расходам – 6,07 млрд рублей, с дефицитом – 307,5 млн рублей.

По сравнению с 2014 годом доходы бюджета города Орла увеличились на 5% или на 272,6 млн рублей. При этом собственные доходы увеличились на 6,1% или на 141,1 млн рублей, объем безвозмездных поступлений вырос на 4,2% или на 131,5 млн рублей.

Из запланированных доходов недополучено 612,8 млн рублей, в том числе по налоговым и неналоговым поступлениям – 66,6 млн рублей, по безвозмездным – 546,2 млн рублей.

Более 57% доходов бюджета сформировано за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, предоставляемых в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. В 2015 году такие поступления составили 3,3 млрд рублей.

По сравнению с 2014 годом объем полученных межбюджетных трансфертов увеличился на 2,3% или на 74,3 млн рублей, в основном за счет субвенций на обеспечение образовательного процесса и субсидий на модернизацию дошкольного образования.

В то же время из вышестоящих бюджетов недополучено 546 млн рублей, в том числе:

на реконструкцию улиц и проездов в Советском районе – 165,2 млн рублей,
на содержание улично-дорожной сети, капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним – 114,2 млн рублей,
на станцию обезжелезивания – 67 млн рублей.

Бюджет города Орла за 2015 год по расходам исполнен в сумме 6,07 млрд рублей или на 89,9% от запланированного. Около 2/3 расходов бюджета или почти четыре миллиарда рублей составляют расходы на социально-культурную сферу.

На образование в 2015 году израсходовано 3,56 млрд рублей или 96,6% от запланированного.

В 2015 году из бюджета выделены значительные средства на повышение заработной платы работников образовательных учреждений. Средняя зарплата педагогических работников детских садов составила 18388 рублей, учреждений дополнительного образования – 17782 рублей, школ – 21590 рублей.

Сумма бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства по отрасли составила 625,2 млн рублей. В том числе средства областного и федерального бюджетов – 537,4 млн рублей, городского – 87,8 млн рублей. Средства направлены:

на реконструкцию школы № 27 – 121 млн рублей;
строительство средней школы в микрорайоне «Ботаника» – 42,8 млн рублей;
школы в микрорайоне «Зареченский» - 217 млн рублей,
детского сада на 230 мест в микрорайоне «Зареченский» – 13,6 млн рублей;
детского сада в микрорайоне «Ботаника» - 15,2 млн рублей;
детского сада в микрорайоне № 6 – 78,9 млн рублей;
детского сада на 230 мест по ул. Емлютина – 95,3 млн. рублей,
детского сада по ул. Машкарина – 41,4 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2016 года кредиторская задолженность вышестоящих бюджетов перед подрядчиками по вышеназванным объектам составила более 64,7 млн рублей. В том числе, по строительству средней школы в микрорайоне «Зареченский» - 7,4 млн рублей, школы в микрорайоне «Ботаника» – 51,6 млн рублей, детского сада в микрорайоне «Ботаника» - 5,7 млн рублей.

На реализацию ведомственной целевой программы «Молодежь города Орла на 2014-2016 годы» направлено 1,8 млн рублей.

На выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов направлено — 12,3 млн рублей, депутатам Орловского городского Совета 10,6 млн рублей.

На мероприятия детской оздоровительной кампании израсходовано 21,4 млн рублей (в т. ч. средства городского бюджета – 17,6 млн рублей, областного — 3,8 млн рублей).

Расходы на культуру составили 169,7 млн рублей. Средства направлялись на проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов, предоставление субсидий учреждениям культуры, а также содержание Централизованной библиотечной системы.

Увеличилась и заработная плата работников культуры. Для педагогических работников школ искусств в 2015 году она составила 19458 рублей, для работников учреждений культуры – 17971 рубль.

Расходы на физическую культуру и спорт составили 11,9 млн рублей или 99,7% от утвержденного бюджета. В 2015 году проведено 178 спортивных мероприятий.

На социальную политику израсходовано 250,3 млн рублей или 80,5% от запланированного.

Не освоены средства на приобретение жилья молодым семьям в размере 13,6 млн рублей (план 30,6 млн рублей, расход 15,3 млн рублей), что связано с поздним и неполным поступлением средств из областного бюджета (29 декабря 2015), длительностью оформления документов и поиском вариантов жилья молодыми семьями.

Расходы на обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой попечительством, в 2015 году составили 10,7 тыс. рублей (авансовые платежи по заключенным контрактам на участие в долевом строительстве 28 квартир). Акты приема-передачи получены, однако, жилье детям в 2015 году не передано в связи с отсутствием финансирования из вышестоящего бюджета.

Расходы на транспорт составили 104,6 млн рублей или 98,2% от запланированного.

Транспортным предприятиям на возмещение недополученных доходов от перевозок по месячным проездным билетам учащихся и пенсионеров направлено 83 млн рублей, в том числе, МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» – 78,4 млн рублей, другим перевозчикам – 4,6 млн рублей. Субсидии за перевозку пассажиров по сезонным маршрутам к садово-дачным массивам составили 7,6 млн рублей.

По государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» приобретены два низкопольных автобуса на сумму 8,2 млн рублей (за счет средств вышестоящих бюджетов — 4,2 млн рублей, городского бюджета – 4 млн рублей).

Расходы на дорожное хозяйство составили 626,6 млн рублей или 67,9% от запланированного. Из них:

на ремонт и капитальный ремонт автодорог – 142,8 млн рублей,
ремонт внутридворовых территорий и проездов к ним – 69,7 млн рублей,
содержание автодорог – 248,1 млн рублей,
строительство автомобильной дороги по ул. Раздольной от ул. Михалицина до ул. Металлургов, Родзевича-Белевича, реконструкцию улиц и проездов в Советском районе – 143,6 млн рублей,
строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения уровня безопасности дорожного движения – 11,4 млн рублей,
расходы по содержанию дорожного хозяйства за счет наказов избирателей депутатам областного и городского Советов народных депутатов — 6,1 млн рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 634,6 млн рублей или 82,9% от утвержденного бюджета.

На жилищное хозяйство израсходовано 122,5 млн рублей или 70,7% от плана. В том числе:

на переселение граждан из аварийного жилья — 90,8 млн рублей;
капитальный ремонт многоквартирных домов – 3,4 млн рублей;
выполнение наказов избирателей депутатам областного и городского Советов народных депутатов — 4 млн рублей;
ремонт, содержание муниципального жилищного фонда — 7,9 млн рублей;
ремонт жилищного фонда по решению судебных органов – 6,8 млн рублей;
взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах — 7 млн рублей;
снос аварийных домов – 2,4 млн рублей.

На коммунальное хозяйство израсходовано 259,7 млн рублей или 79,5% от плана. Из них инвестиции в капитальное строительство — 259,2 млн рублей, в том числе:

на реконструкцию участка водовода диаметром 500 мм по ул. Родзевича-Белевича – 2,6 млн рублей;
станцию обезжелезивания – 253 млн рублей (по объекту выполнены общестроительные работы, смонтирован металлический каркас и ограждающие конструкции здания станции обезжелезивания и цеха промывки, фундамент под основное технологическое оборудование, проложены внеквартальный канализационный коллектор, наружные сети электроснабжения, пожарный водопровод);
строительство очистных сооружений для коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода" – 3 млн рублей.

Расходы на благоустройство города (без капитального строительства) сложились в размере 186,8 млн рублей или 94,3 % от запланированного. Средства направлены на:

уличное освещение – 62,4 млн рублей;
содержание мест захоронения – 10,6 млн рублей;
мероприятия санитарной экологической направленности – 17,9 млн рублей;
выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского и областного Советов народных депутатов – 13,5 млн рублей;
озеленение — 39,3 млн рублей (содержание топиарных фигур, парка «Ботаника», расчистка зеленых зон от кустарника и мелколесья, вырезка ветвей и валка деревьев, выкашивание газонов, а также охрана и защита лесопарков, обновление топографического плана парка Победы, посадка цветов;
строительство сетей наружного освещения — 3 млн. рублей;
прочие мероприятия по благоустройству города – 43,1 млн рублей (содержание и уборка скверов города, техобслуживание электроукрашений центральной новогодней ели, техобслуживание светодиодного экрана на пощади им. Ленина, вывоз ТБО, ремонт фонтана, противоклещевая обработка парка Дворянское гнездо и части прилегающей территории озера Светлая жизнь, ремонт подсветки памятника героям-танкистам, подставок под флаги, монтаж, демонтаж праздничной атрибутики по городу, заработная плата с начислениями за работу экологических отрядов).

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 113,7 млн рублей или 100% от запланированного.

Дефицит городского бюджета за 2015 год сложился в объеме 307,5 млн. рублей. Источниками финансирования дефицита бюджета послужили разница между полученными и погашенными кредитами от кредитных организаций в размере 236 млн рублей и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 71,5 млн рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2016 года составлял 1,169 млрд рублей.